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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11801 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN 26,80 268,00
10.00 Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm, RH e Setor de Compras e Licitações. 38,90 389,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm, RH e Setor de Compras e Licitações. 657,00
03/10/2023 Conforme DANFE Nº 002/2043; 657,00
06/10/2023 Pagamento de Empenho 11801/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 657,00
TOTAL 657,00 657,00 657,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.