Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11802 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm e RH |
40,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm e RH |
200,00 |
|
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| 07/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/8441; |
|
200,00 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 11802/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
