| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
| Número do empenho: | 11802 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm e RH | 40,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: Para utilização na Secretaria de Adm e RH | 200,00 | ||
| 07/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/8441; | 200,00 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 11802/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
