| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 11818 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 9700/23. | 1.381,00 | 1.381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 9700/23. | 1.381,00 | ||
| 19/09/2023 | Conforme DANFE Nº 293/000070600; | 1.381,00 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11818/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 | 1.381,00 | ||
| TOTAL | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
