| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 11826 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LEVAR SEC. DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL P/REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADM. FERNANDO FERRARI , NO VEIC. JAC 8E71 NO DIA 22.09.2023 DAS 03:45 as 22:00 hs | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LEVAR SEC. DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL P/REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADM. FERNANDO FERRARI , NO VEIC. JAC 8E71 NO DIA 22.09.2023 DAS 03:45 as 22:00 hs | 184,84 | ||
| 25/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LEVAR SEC. DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL P/REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADM. FERNANDO FERRARI , NO VEIC. JAC 8E71 NO DIA 22.09.2023 DAS 03:45 as 22:00 hs | 184,84 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Empenho 11826/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
