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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674

Dados do Empenho
Número do empenho: 11852 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades 2,35 11,75
3.00 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas 11,50 34,50
1.00 Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS 71,25
31/10/2023 Conforme DANFE Nº 0/1863; 71,25
06/11/2023 Pagamento de Empenho 11852/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
TOTAL 71,25 71,25 71,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.