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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11853 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 12,79 38,37
2.00 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: para Uso no escritório na secretaria de obras 5,40 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: para Uso no escritório na secretaria de obras 49,17
20/10/2023 Conforme DANFE Nº 01/6963; 49,17
24/10/2023 Pagamento de Empenho 11853/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,17
TOTAL 49,17 49,17 49,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.