| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
| Número do empenho: | 11855 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: Clips para uso no escritório da Sec. de Obras | 2,70 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: Clips para uso no escritório da Sec. de Obras | 40,50 | ||
| 08/02/2024 | ESTORNO EMPENHO | -40,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
