| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE |
| Número do empenho: | 11874 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA EMERGENCIAL DAS PEÇAS TERMINAL TIRANTE CÂMBIO PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IBG 3C98 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA EMERGENCIAL DAS PEÇAS TERMINAL TIRANTE CÂMBIO PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IBG 3C98 | 90,00 | ||
| 22/09/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000084561; | 90,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11874/2023 LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE - 15804 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
