| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA FONTOURA LTDA |
| Número do empenho: | 11895 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 300 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CREME DE PAPAINA 2% 30 G Finalidade: AQUISICAO MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA. DEVIDO NAO TER EM ESTOQUE PELA POUCA DURABILIDADE | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | CREME DE PAPAINA 2% 30 G Finalidade: AQUISICAO MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA. DEVIDO NAO TER EM ESTOQUE PELA POUCA DURABILIDADE | 300,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 59817; | 300,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 11895/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
