Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11929 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANDRESSA DOS SANTOS PINTO |
791,25 |
791,25 |
1.00 |
BRUNA FLORES ZIQUINATI |
791,25 |
791,25 |
1.00 |
KAILANY CARVALHO BITENCOURT, ESTAGIARIAS DO CIEE NA SEC. DE EDUCAÇÃO , SET. 2023 |
725,31 |
725,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
ANDRESSA DOS SANTOS PINTO BRUNA FLORES ZIQUINATI KAILANY CARVALHO BITENCOURT, ESTAGIARIAS DO CIEE NA SEC. DE EDUCAÇÃO , SET. 2023 |
2.307,81 |
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26/09/2023 |
ANDRESSA DOS SANTOS PINTO
BRUNA FLORES ZIQUINATI
KAILANY CARVALHO BITENCOURT, ESTAGIARIAS DO CIEE NA SEC. DE EDUCAÇÃO , SET. 2023
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2.307,81 |
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26/09/2023 |
Pagamento de Empenho 11929/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.307,81 |
TOTAL |
2.307,81 |
2.307,81 |
2.307,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.