| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL |
| Número do empenho: | 11932 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO DE 2023 | 1.504,66 | 1.504,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO DE 2023 | 1.504,66 | ||
| 26/09/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO DE 2023 | 1.504,66 | ||
| 28/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11932/2023 MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL - 15300 | 1.263,92 | ||
| 28/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11932/2023 | 75,23 | ||
| 28/09/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11932/2023 | 165,51 | ||
| TOTAL | 1.504,66 | 1.504,66 | 1.504,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/09/2023 | 75,23 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 28/09/2023 | 165,51 | Lançada | |
| TOTAL | 240,74 |
