| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 11933 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTAGEM DE PNEU 750X16 DO VEIC. IRS 9442 DA SEC. AGRICULTURA | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTAGEM DE PNEU 750X16 DO VEIC. IRS 9442 DA SEC. AGRICULTURA | 40,00 | ||
| 26/09/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTAGEM DE PNEU 750X16 DO VEIC. IRS 9442 DA SEC. AGRICULTURA | 40,00 | ||
| 28/09/2023 | Pagamento de Empenho 11933/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
