| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NAURO ALMEIDA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 1194 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E CARRETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DISTANCIA DE 400KM IDA E 400KM VOLTA TOTAL 800KM Finalidade: PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CO NFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FRETE PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DISTANCIA DE 400KM IDA E 400KM VOLTA TOTAL 800KM Finalidade: PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CO NFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL | 2.800,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000012; | 2.800,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 1194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
