| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 12365 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 277 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRIZETA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | COIFA Finalidade: CONSERTO VEICULO POR DISPENSA POR SER VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VIAGENS.ENCONTRA-SE COM BARULHO E VAZAMENTO NA PARTE INFERIOR | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | TRIZETA COIFA Finalidade: CONSERTO VEICULO POR DISPENSA POR SER VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VIAGENS.ENCONTRA-SE COM BARULHO E VAZAMENTO NA PARTE INFERIOR | 360,00 | ||
| 27/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1622; | 360,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 12365/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
