| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELA NAIR MIRANDA ROSA |
| Número do empenho: | 12380 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM VULNERABILIDADE , NO DIA 03.10.2023 DAS 10:00 AS 21:00 hs | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM VULNERABILIDADE , NO DIA 03.10.2023 DAS 10:00 AS 21:00 hs | 184,84 | ||
| 28/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM VULNERABILIDADE , NO DIA 29.09.2023 DAS 06:00 AS 20:30 HS | 184,84 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 12380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
