| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 12436 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS PATRONAIS SETEMBRO 2023 | 396,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | INSS FÉRIAS PATRONAIS SETEMBRO 2023 | 396,63 | ||
| 29/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 | 396,63 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 12436/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 396,63 | ||
| TOTAL | 396,63 | 396,63 | 396,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
