| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 12452 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NO RETORNO CHEGAR EM STA CRUZ PARA REUNIÃO AAPECAN , NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS 02 A 04>10.2023 COM SAIDA 15:30 RETORNO 22:00 HS | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NO RETORNO CHEGAR EM STA CRUZ PARA REUNIÃO AAPECAN , NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS 02 A 04>10.2023 COM SAIDA 15:30 RETORNO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 29/09/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NO RETORNO CHEGAR EM STA CRUZ PARA REUNIÃO AAPECAN , NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS 02 A 04>10.2023 COM SAIDA 15:30 RETORNO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Empenho 12452/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
