| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 12458 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI - LOCOMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NA VIAGEM DE RETORNO REUNIÃO AAPECAN EM STA CRUZ DO SUL ,NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS DE 02 A 04.10.2023 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NA VIAGEM DE RETORNO REUNIÃO AAPECAN EM STA CRUZ DO SUL ,NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS DE 02 A 04.10.2023 | 50,00 | ||
| 29/09/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÕES SETEC/CIB E REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS , NA VIAGEM DE RETORNO REUNIÃO AAPECAN EM STA CRUZ DO SUL ,NO VEIC. JBS 5B44 NOS DIAS DE 02 A 04.10.2023 | 50,00 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Empenho 12458/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
