| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 12459 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIAPAR DE CURSOS PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES N. 14.133/2021; DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA:COMO ELEBORAR O TERMO DE REFERENCIA (TR) DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06.10.2023 SAIDA AS 14:00 HS RETORNO 22:00 HS | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIAPAR DE CURSOS PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES N. 14.133/2021; DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA:COMO ELEBORAR O TERMO DE REFERENCIA (TR) DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06.10.2023 SAIDA AS 14:00 HS RETORNO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 29/09/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIAPAR DE CURSOS PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES N. 14.133/2021; DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA:COMO ELEBORAR O TERMO DE REFERENCIA (TR) DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06.10.2023 SAIDA AS 14:00 HS RETORNO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 29/09/2023 | estorno por liquidação indevida | -739,36 | ||
| 02/10/2023 | estorno por desistência da viagem | -739,36 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
