| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 12472 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 16,50 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 115,50 | ||
| 17/10/2023 | Conforme DANFE Nº 01/3126; | 115,50 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 12472/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
