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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12472 Data de lançamento: 02/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. 16,50 115,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2023 Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. 115,50
17/10/2023 Conforme DANFE Nº 01/3126; 115,50
18/10/2023 Pagamento de Empenho 12472/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,50
TOTAL 115,50 115,50 115,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.