| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI |
| Número do empenho: | 12565 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO SUBSTITUTIVO AO EMPENHO Nº 11304/23, FEITO POR EQUÍVOCO NO CPF DO CREDOR. | 493,00 | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | EMPENHO SUBSTITUTIVO AO EMPENHO Nº 11304/23, FEITO POR EQUÍVOCO NO CPF DO CREDOR. | 493,00 | ||
| 04/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048941597; | 493,00 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 12565/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
