| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 12578 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA DECORAÇÃO DATAS COMEMORATIVAS. | 64,50 | 193,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA DECORAÇÃO DATAS COMEMORATIVAS. | 193,50 | ||
| 23/10/2023 | Conforme DANFE Nº 01/272; | 193,50 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Empenho 12578/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 193,50 | ||
| TOTAL | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
