| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 12606 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO JAV8E71, NO DIA 05/10/2023 SAÍDA AS 8.30HS E RETORNO AS 21.30HS. | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO JAV8E71, NO DIA 05/10/2023 SAÍDA AS 8.30HS E RETORNO AS 21.30HS. | 184,84 | ||
| 19/10/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO JAV8E71, NO DIA 05/10/2023 SAÍDA AS 8.30HS E RETORNO AS 21.30HS. | 184,84 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 12606/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
