| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12636 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO,/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO,/23. | 100,00 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 699; | 45,00 | ||
| 10/11/2023 | Saldo empenho estimativo. | -55,00 | ||
| 16/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12636/2023 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 702 | 44,00 | ||
| 16/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12636/2023 | 1,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2023 | 1,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1,00 |
