| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 12650 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PIM. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PIM. | 400,00 | ||
| 05/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PIM. | 400,00 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 12650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
