| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
| Número do empenho: | 12652 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Sulfato de Salbutamol 5 mg/mL solução para inalação - Frasco 10 mL Finalidade: Aquisição de medicamentos para utlização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 19,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Sulfato de Salbutamol 5 mg/mL solução para inalação - Frasco 10 mL Finalidade: Aquisição de medicamentos para utlização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 95,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/119; | 95,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 12652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
