| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12689 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO DE 2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO DE 2023. | 300,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000229; | 282,00 | ||
| 21/11/2023 | SALDO EMPENHO ESTIMATIVO. | -18,00 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Empenho 12689/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
