| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 12703 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A A PORTO ALEGRE NO 54ªº ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA SAIDA AS 13:00 DO DIA 09.10.2023 E RETORNO PREVISTO PARA 23:00 HS DO DIA 10.10.2023 | 369,68 | 369,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A A PORTO ALEGRE NO 54ªº ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA SAIDA AS 13:00 DO DIA 09.10.2023 E RETORNO PREVISTO PARA 23:00 HS DO DIA 10.10.2023 | 369,68 | ||
| 06/10/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A A PORTO ALEGRE NO 54ªº ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA SAIDA AS 13:00 DO DIA 09.10.2023 E RETORNO PREVISTO PARA 23:00 HS DO DIA 10.10.2023 | 369,68 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 12703/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 369,68 | ||
| TOTAL | 369,68 | 369,68 | 369,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
