| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12744 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEIULAR NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEIULAR NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 100,00 | ||
| 07/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/692; | 36,00 | ||
| 07/11/2023 | saldo nao utilizado | -64,00 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12744/2023 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 702 | 35,20 | ||
| 14/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12744/2023 | 0,80 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/11/2023 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
