| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12746 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 300,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/234; | 248,00 | ||
| 28/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -52,00 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
