| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12757 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 200,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/565; | 200,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 12757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
