| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 12823 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TEL EFETUADAS ESF DR. DAYLI BUSS CECCONI 32572884 | 169,07 | 169,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | LIGAÇÕES TEL EFETUADAS ESF DR. DAYLI BUSS CECCONI 32572884 | 169,07 | ||
| 09/10/2023 | Conforme Fatura Nº 1115004242; | 169,07 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 12823/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 169,07 | ||
| TOTAL | 169,07 | 169,07 | 169,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
