| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LENA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12862 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 308 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CARDENETA DE EXAMES PARA SAUDE DA MULHER Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSAAO DE 1000 CADERNETAS PARA SAUDE DA MULHER. | 0,65 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | CARDENETA DE EXAMES PARA SAUDE DA MULHER Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSAAO DE 1000 CADERNETAS PARA SAUDE DA MULHER. | 650,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/593; | 650,00 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 12862/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
