| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12877 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ELENICE SOUZA OUTUBRO 2023 | 609,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ELENICE SOUZA OUTUBRO 2023 | 609,85 | ||
| 10/10/2023 | RESCISÃO DE ELENICE SOUZA DA SILVA MENDES | 609,85 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Empenho 12877/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 609,85 | ||
| TOTAL | 609,85 | 609,85 | 609,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
