| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISÃO | 13,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISÃO | 13,08 | ||
| 31/01/2023 | RESCISÃO ELIANDRA DE MORAES JANEIRO 2023 | 13,08 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 1291/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,08 | ||
| TOTAL | 13,08 | 13,08 | 13,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
