O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12914 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA - calibre 30 g, agulha gengival curta, com cânula de comprimento 25 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselidada, esterilizada, embaladas individualmente em estojo plástico de proteção com lacre de segurança, canhão com rosca interna. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CIRC PREGAO ELETRONICO 002/2023 29,84 149,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA - calibre 30 g, agulha gengival curta, com cânula de comprimento 25 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselidada, esterilizada, embaladas individualmente em estojo plástico de proteção com lacre de segurança, canhão com rosca interna. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CIRC PREGAO ELETRONICO 002/2023 149,20
04/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1958; 149,20
06/12/2023 Pagamento de Empenho 12914/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,20
TOTAL 149,20 149,20 149,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.