| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 12921 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | uma diaria e meia para viagem a Porto Alegre cumprir agenda na Assembleia Geral Ordinaria na FAMURS no dia 10/10 e no Tribunal de contas no dia 11/10 | 369,68 | 554,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | uma diaria e meia para viagem a Porto Alegre cumprir agenda na Assembleia Geral Ordinaria na FAMURS no dia 10/10 e no Tribunal de contas no dia 11/10 | 554,52 | ||
| 11/10/2023 | uma diaria e meia para viagem a Porto Alegre cumprir agenda na Assembleia Geral Ordinaria na FAMURS no dia 10/10 e no Tribunal de contas no dia 11/10 | 554,52 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 12921/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 554,52 | ||
| TOTAL | 554,52 | 554,52 | 554,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
