| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 12933 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA, RUA BRASIL 652, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 1,24 | 1,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | JUROS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA, RUA BRASIL 652, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 1,24 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Fatura Nº 053811636; | 1,24 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12933/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 1,24 | ||
| TOTAL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
