| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 12949 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADM, GAL JOAO ANTONIO 1305, REF. OUTUBRO 2023 | 1.793,16 | 1.793,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADM, GAL JOAO ANTONIO 1305, REF. OUTUBRO 2023 | 1.793,16 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Fatura Nº 150494; | 1.793,16 | ||
| 11/10/2023 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -1.793,16 | ||
| 11/10/2023 | EMPENHO INDEVIDO | -1.793,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
