| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 12956 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE ESPORTES SAÍDA SÃO PEDRO, REF. OUTUBRO 2023 | 1,82 | 1,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | JUROS REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE ESPORTES SAÍDA SÃO PEDRO, REF. OUTUBRO 2023 | 1,82 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Fatura Nº 166318; JUROS | 1,82 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12956/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 1,82 | ||
| TOTAL | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
