| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISÃO | 2.374,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | VENCIMENTOS RESCISÃO | 2.374,88 | ||
| 31/01/2023 | RESCISÃO ANNA GRAZIELA ROSA JANEIRO 2023 | 2.374,88 | ||
| 31/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS | 386,02 | ||
| 31/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS | 537,42 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 1296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.451,44 | ||
| TOTAL | 2.374,88 | 2.374,88 | 2.374,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 31/01/2023 | 386,02 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 31/01/2023 | 537,42 | Lançada | |
| TOTAL | 923,44 |
