| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 12978 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI PARA UMA REUNIÃO NO DIA 05/10/23, VEICULO JBGE56. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SANTA MARIA ONDE FOI PARA UMA REUNIÃO NO DIA 05/10/23, VEICULO JBGE56. | 21,00 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/154748; | 21,00 | ||
| 16/10/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12978/2023 PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
