| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DUBAL DOYLE |
| Número do empenho: | 12984 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARCELO DUBAL DOYLE - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, E PARA RETORNO DIA 26/10/23, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, E PARA RETORNO DIA 26/10/23, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 400,00 | ||
| 16/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, E PARA RETORNO DIA 26/10/23, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 400,00 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Empenho 12984/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
