| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 13039 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2/5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CUMPRIR AGENDA NA CARAVANA FEDERATIVA ORGANIZAÇÃO FAMURS- FIERGS NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/2023 | 377,07 | 942,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 2/5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CUMPRIR AGENDA NA CARAVANA FEDERATIVA ORGANIZAÇÃO FAMURS- FIERGS NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/2023 | 942,68 | ||
| 17/10/2023 | 2/5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CUMPRIR AGENDA NA CARAVANA FEDERATIVA ORGANIZAÇÃO FAMURS- FIERGS NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/2023 | 942,68 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 13039/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 942,68 | ||
| TOTAL | 942,68 | 942,68 | 942,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
