| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 13053 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 306 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE RETIFICA E COLOCAÇÃO TAMPA DE CILINDRO E CONSERTO COM TROCAS DE GUIAS SEDES E VALVULAS | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA E TROCAS DE PEÇAS (REMOÇÃO DA TAMPA DE CILINDRO, DESMONTAGEM, LAVAGEM, ENCAM. SERVIÇO RETIFICA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VECIULO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PATROLA CASE 845 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE RETIFICA E COLOCAÇÃO TAMPA DE CILINDRO E CONSERTO COM TROCAS DE GUIAS SEDES E VALVULAS MÃO DE OBRA E TROCAS DE PEÇAS (REMOÇÃO DA TAMPA DE CILINDRO, DESMONTAGEM, LAVAGEM, ENCAM. SERVIÇO RETIFICA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VECIULO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PATROLA CASE 845 | 13.070,00 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3373; | 13.070,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 13053/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.070,00 | ||
| TOTAL | 13.070,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
