| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
| Número do empenho: | 13099 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REF A DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS PARA PARTICCIPAR DE UM CURSO DA GIGOV | 26,72 | 26,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | RESSARCIMENTO REF A DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS PARA PARTICCIPAR DE UM CURSO DA GIGOV | 26,72 | ||
| 18/10/2023 | RESSARCIMENTO REF A DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS PARA PARTICCIPAR DE UM CURSO DA GIGOV | 26,72 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 13099/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,72 | ||
| TOTAL | 26,72 | 26,72 | 26,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
