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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13123 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MOUSE com as seguintes características mínimas: Possuir uma roda de rolagem, Com sensor óptico, Resolução de 1000dpi. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA PARA FARMACIA BASICA,ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS. 5,99 29,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 MOUSE com as seguintes características mínimas: Possuir uma roda de rolagem, Com sensor óptico, Resolução de 1000dpi. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA PARA FARMACIA BASICA,ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS. 29,95
08/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/049211853; 29,95
12/12/2023 Pagamento de Empenho 13123/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,95
TOTAL 29,95 29,95 29,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.