| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 13125 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 292 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | INSTALAÇÃO CINTOS DE SEGURANÇA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA NO VEÍCULO PLACA IRJ6130. | 15,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | INSTALAÇÃO CINTOS DE SEGURANÇA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA NO VEÍCULO PLACA IRJ6130. | 120,00 | ||
| 09/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3672; | 120,00 | ||
| 16/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13125/2023 GIOVANI SFREDDO ME - 523 | 116,65 | ||
| 16/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13125/2023 | 3,35 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2023 | 3,35 | Lançada | |
| TOTAL | 3,35 |
