| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 13128 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 266 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVO | 99,00 | 198,00 |
| 2.00 | BUCHA BALANÇA DIANTEIRA | 56,00 | 112,00 |
| 2.00 | BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA | 36,00 | 72,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE SANFONA | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 356,00 | 712,00 |
| 2.00 | BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 46,00 | 92,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 237,00 | 474,00 |
| 2.00 | MOLA TRASEIRA | 404,00 | 808,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO | 128,00 | 256,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE E SANFONA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Peças para reparo na Caminhonete Saveiro VW ANO 2016/2017 - Placa IXI-9471 | 76,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | PIVO BUCHA BALANÇA DIANTEIRA BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO KIT BATENTE SANFONA AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO MOLA TRASEIRA COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE E SANFONA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Peças para reparo na Caminhonete Saveiro VW ANO 2016/2017 - Placa IXI-9471 | 3.048,00 | ||
| 31/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/102394; | 3.048,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 13128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.048,00 | ||
| TOTAL | 3.048,00 | 3.048,00 | 3.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
