| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13163 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARTROMOBIL 40MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 73,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | ARTROMOBIL 40MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 219,00 | ||
| 20/10/2023 | Conforme DANFE Nº 01/271; | 219,00 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Empenho 13163/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
